长沙市安全生产监督管理局2018年度部门决算

永久杀肖公式规律算法 时间:2019-09-27 14:28:08 来源:办公室 字号:【        

 

目  录

 

第一部分  长沙市安全生产监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

 

第二部分  长沙市安全生产监督管理局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分  长沙市安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

 

第四部分  名称解释

 

 

第一部分  长沙市安全生产监督管理局概况

 

根据长沙市机构改革方案,2019年1月22日永久杀肖公式规律算法(市防汛抗旱指挥部办公室)正式挂牌成立,不再保留长沙市安全生产监督管理局。

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省有关安全生产工作的方针、政策和安全生产法律、法规及规章,组织拟订全市安全生产综合性地方性法规、规章草案,起草全市安全生产政策和规划,指导协调全市安全生产工作,分析和预测全市安全生产形势,发布全市安全生产信息,协调解决安全生产工作中的重大问题。

(二)承担全市安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查市人民政府有关部门和各区、县(市)人民政府的安全生产工作,拟订安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

(三)承担工矿商贸生产经营单位安全生产监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作,负责监督管理市属工矿商贸企业安全生产工作。

(四)依法履行矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位有关安全生产行政许可职责;负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(五)承担用人单位职业卫生监督检查责任,负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(六)监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产规章、标准和规程的落实情况,监督检查工矿商贸生产经营单位重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作,依法查处工矿商贸生产经营单位安全生产违法行为。

(七)负责组织市人民政府安全生产大检查和专项督查,根据市人民政府授权,依法组织较大事故和职责范围内的一般事故的调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

(八)负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全市生产安全伤亡事故、安全生产行政执法和作业场所职业危害统计分析工作。

(九)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

(十)组织指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

(十一)指导协调全市安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

(十二)组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

(十三)承担市安全生产委员会的日常工作,承办市委、市政府交办的其他事项。

2016年12月长沙市安全生产监察支队设立,为市安全生产监督管理局所属正科级公益一类事业单位,全额拨款。

市安全生产监察支队主要职责是:贯彻执行国家、省、市关于安全生产的法律法规和方针政策;负责对监管范围内的工矿商贸生产经营单位安全生产和作业场所职业健康的违法行为进行依法查处;负责组织开展安全生产专项整治行动;参与生产安全事故调查处理和应急教援工作;负责指导、督查各区县(市)安全生产执法工作;承办上级交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。长沙市安全生产监督管理局内设机构包括:办公室(人事处)、政策法规处、事故调查处、矿山安全监督管理处、烟花爆竹安全监督管理处、危险化学品安全监督管理处、职业安全健康监督管理处(工贸行业安全监督管理处)、安全生产协调处、安全生产应急管理处(长沙市安全生产应急救援指挥中心)、宣教培训处、行政审批和政务服务处、机关党总支,共12个处室。

(二)决算单位构成。长沙市安全生产监督管理局2018年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市安全生产监督管理局本级以及长沙市安全生产监察支队。

 

第二部分  长沙市安全生产监督管理局2018年度部门决算表

(公开表格附后)

 

 

第三部分  长沙市安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入为2623.58万元,2017年总收入2565.39万元,今年比去年总收入增长2.27%;2018年总支出为2623.58万元,2017年总支出2565.39万元,今年比去年总支出增长2.27%。

二、收入决算情况说明

本年收入全部为财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款。

三、支出决算情况说明

基本支出1605.08万元,占总支出的61.18%;项目支出1018.5万元,占总支出的38.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入2623.58万元,2017年财政拨款收入2565.39万元,本年度比上年度财政拨款收入增长2.27%;本年财政拨款支出2623.58万元,2017年财政拨款支出2565.39万元,本年度比上年度财政拨款支出增长2.27%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2623.58万元,占本年支出合计的100%,与2017年相比增长2.27%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

(1)其他生活救助支出5万元,占总支出的0.19%。

(2)安全生产监管支出2521.49万元,占总支出的96.11%。其中行政运行1600.92万元,占总支出的61.02%;一般行政管理事务208.54万元,占总支出的7.95%;安全监管监察专项108.08万元,占总支出的4.12%;应急救援支出1.75万元,占总支出的0.07%;其他安全生产监管支出602.2,占总支出的22.95%。

(3)支持中小企业发展和管理支出60.38万元,占总支出的2.3%。

(4)行政事业单位离退休支出4.16万元,占总支出0.16%。

(5)资源勘探开发32.55万元,占总支出1.24%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年财政拨款支出决算为2623.58万元,年初预算数为1905.9万元,增加717.68万元,主要原因:一是根据工作需要,年中安排了部分财政拨款项目支出预算;二是人员增加导致经费支出增加。其中:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)年初预算为0(未含专项),支出决算为4.16万元(含专项),决算数大于预算数的原因是退休人员职业年金记实补缴。

(2)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款) 其他农村生活救助(项)。年初预算为0(未含专项),支出决算为5万元(含专项),决算数大于预算数的原因是年初申请增加民政慰问资金用于慰问、扶贫。

(3)资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项)年初预算为0(未含专项),支出决算为32.55万元(含专项),决算数大于预算数的原因是2018年省级安全生产专项资金,用于政府采购的危化品重点企业安全体检项目。

(4)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项)。年初预算为1424.9万元,支出决算为1600.92万元,决算数大于预算数的原因是单位在职人员及雇员增加,导致工资、奖金、社保、公积金等增加。

(5)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为208万元(未含专项),支出决算为208.54万元(含专项),决算数基本与预算数持平。

(6)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项)。年初预算为70万元(未含专项),支出决算为108.08万元(含专项),决算数大于预算数的原因是结转使用了上年度省、市安全生产专项资金。

(7)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)应急救援支出(项)。年初预算为0(无专项),支出决算为1.75万元(含专项),主要用于支付移动应急指挥平台尾款。

(8)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)。年初预算为203万元(未含专项),支出决算为602.2万元(含专项),决算数大于预算数的原因是增加危化三年行动市场经营门店补贴发放、6.61应急处突奖励金、特种作业人员资格考试费等经费。

(9)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为0(无专项),支出决算为 60.38万元(含专项),决算数大于预算数的原因增加是“互联网+”企业安全生产主体责任试点项目经费、微信“随手拍”运行维护费、举报奖励费等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(1)人员经费合计 1460.56万元,占基本支出的91%,其中,工资福利支出1436.72万元,对个人和家庭的补助 23.84万元。

(2)公用经费合计144.52万元,占基本支出的9%,其中,商品和服务支出144.52万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费实际发生22.02万元,年初预算40.9万元,本年决算数比年初预算减少18.88万元,其中,因公出国(境)费年初预算2万元,实际发生为0,比年初预算减少2万元;公车运行维护费及公车购置费年初预算为33万元,实际发生为20.51万元,比年初预算减少12.49万元,无公务用车购置费;公务接待费年初预算5.9万元,公务接待费实际发生1.51万元,比年初预算减少4.39万元。

“三公”经费上年决算30.38万元,本年度实际发生额比上年减少8.36万元,其中,因公出国(境)费本年决算为0,与上年决算相同;公车运行维护费及公车购置费实际发生为20.51万元,上年度决算为26.97万元,比上年决算减少6.46万元,同样无公务用车购置费;公务接待费实际发生1.51万元,上年度决算为3.41万元,今年比上年决算减少1.9万元。

本年度我局“三公”经费较上年降幅达到27.52%,各项指标均控制较好。主要原因是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约等要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出情况控制良好。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0;公务用车购置及运行费支出决算20.51万元,占93.14%;公务接待费支出决算1.51万元,占6.86%。具体情况如下:

(1)公务用车购置及运行费支出20.51万元。其中,公务用车购置支出为0,公务用车运行支出20.51万元。2018年局机关、局属二级机构公务用车保有量为8辆(实际在编运行公车7辆,1辆为特殊用途应急指挥车辆,该车已允许编外使用)。该项支出为机要通信、行政执法、巡查检查等公务活动中所用公务用车的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

(2)因公出国(境)费支出决算为0元,无因公出国(境)团组及人员。

(3)公务接待费支出1.51万元,为局机关及所属二级机构与国内相关单位交流工作情况,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。我部门2018年共接待国内来访18批次、196人次(包括陪同人员),所有接待均符合长沙市财政接待标准及接待要求。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

按照绩效自评要求,我部门聘请第三方专业机构对2018年度部门预算和公共专项支出情况开展了绩效自评,市财政也对我部门2018年公共专项进行了绩效评价,评价结果较理想。

在市委、市政府的正确领导下,我局认真贯彻落实上级决策部署,紧盯“全省保优、全国争先”和“大幅减少一般事故、有效遏制较大事故、坚决杜绝重特大事故”的工作目标,狠抓安全生产“责任网”“法治网” “合力网”“宣教网”“局域网”建设,确保了全市安全生产形势持续稳定向好。我市被评为全省安全生产优秀单位、排名第一。

2018年未发生重特大生产安全责任事故,发生各类生产安全事故63起,死亡67人,受伤45人,经济损失6659.9万元,与去年同期相比,事故起数减少103起,下降62.05%;死亡人数减少35人,下降34.3%;受伤人数减少102人,下降69.4%;经济损失增加1178.01万元,增加21.5%。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。

2018年机关运行经费144.52万元,比2017年减少16.01万元,降低10%。本年度机关运行经费降低,是一是因为局机关与二级机构厉行节约,合理利用财政资金;二是因为与上年相比,本年未发生新设二级机构、办公室装修等大额特殊支出。

(二)政府采购支出情况。

本部门2018年政府采购支出总额361.82万元,其中政府采购货物支出14.94万元,政府采购工程支出为0,政府采购服务支出为364.87万元,授予中小企业合同金额193.07万元,其中:授予小微企业合同金额136.22万元,占政府采购支出金额的37.33%。

(三)国有资产占用情况。

2018年局机关、局属二级机构公务用车保有量为8辆。其中,一般执法执勤用车2 辆,机要通信用车4辆,一般公务用车1 辆,应急保障用车1辆,单位无价值50万以上通用设备和单价100万元以上的专用设备。

 

第四部分  名词解释

 

一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

三、“三公”经费:纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费,是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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